北京市朝阳区文物管理所2022年部门预算
北京市朝阳区文物管理所
2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区文物管理所
2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据市委编委《关于印发<关于深化区级事业单位改革试点工作的指导意见>的通知》(京编委〔2020〕58号)及区委编委《关于印发<北京市朝阳区深化事业单位改革试点实施方案>的通知》(朝编〔2021〕5号)文件精神，经区委机构编制委员会研究，朝阳区文物管理所为区文化和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)
(二)人员构成情况
北京市朝阳区文物管理所行政编制8人，实际6人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2022年持续开展大运河文化带保护传承利用工作，完成运河沿线重点文物保护修缮工程，持续利用科技数字化手段，保护展示运河沿岸历史已存和全区重点文物保护单位。积极开展博物馆之城打造工作，鼓励社会力量兴办博物馆，打造百馆工程，引导博物馆到朝阳区落户。
二、收入预算说明
2022年收入预算1,865.713783万元，比2021年2918.519362万元减少1052.805579万元，下降36.07%。其中：本年财政拨款收入1329.176099万元,比2021年2630.48万元减少1301.48万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算176.103010万元，占总支出预算9.4%，比2021年193.486098万元减少17.383088万元，下降8.98%。
(二)项目支出预算1689.610773万元，比2021年2725.033264万元减少1035.422491万元，下降38%。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区文化和旅游局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算1.785万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算1.85万元减少0.065万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.06万元减少0.06万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.785万元，其中，公务用车运行维护费2022年预算数1.785万元。比2021年预算数1.79万元减少0.005万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，减少公务接待支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区文物管理所政府购买采购预算总额3259.943981万元。其中：政府采购货物预算0.2025万元，政府采购工程预算812万元，政府采购服务预算2.741481万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门无政府购买服务安排的预算
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区文物管理所机关运行经费财政拨款预算14.462663万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车1辆，12.4524万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区文物管理所填报绩效目标的预算项目3个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算10表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
12. 项目支出绩效表(预算12表)